Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 17.09.2014 N 3469-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2013 № 4011-П/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ"
В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 "О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в Порядок разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
"3.4. Отраслевые (функциональные) органы мэрии представляют в Департамент экономического развития отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики по итогам предыдущего года в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям № № 7, 8, 9, 10 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, отражающей исполнение Плана развития муниципального сектора экономики, причины отклонения от утвержденных показателей.";
1.2. Пункт 3.5 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
"3.5. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, представляют в Департамент экономического развития мэрии отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики по итогам предыдущего года в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, отражающей исполнение Плана развития муниципального сектора экономики, причины отклонения от утвержденных показателей.";
1.3. Пункт 3.9 раздела III Порядка признать утратившим силу;
1.4. Изложить приложения № № 1 - 11 к Постановлению согласно приложениям № № 1 - 11 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 1
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Перечень
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений
и открытых акционерных обществ, часть акций которых
находится в муниципальной собственности
городского округа Тольятти
по состоянию на ___________________
№ п/п
Наименование юридического лица
Юридический адрес
Примечание
1
2
3
4
1. Муниципальные казенные учреждения
Наименование отрасли
Итого по МКУ ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
2. Муниципальные автономные учреждения
Наименование отрасли
Итого по МАУ ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
3. Муниципальные бюджетные учреждения
Наименование отрасли
Итого по отрасли ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
Итого по МБУ ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
4. Муниципальные предприятия
Наименование отрасли
Итого по МП ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
5. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности
Наименование отрасли
Итого по ОАО ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
Итого организаций ________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
Исполнитель, телефон
Приложение 2
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 2
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Ед. изм.
Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении
Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
ИТОГО по отрасли
сумма
сумма
сумма
Исполнитель, телефон
Примечание:
Данные для заполнения приложения берутся из муниципального задания и отчета об исполнении муниципального задания.
Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год.
В графе 2 услуги, работы разделить по видам учреждений (школы, дет. сады либо наименование учреждения - при необходимости).
Графы 4 и 7 - из отчета об исполнении муниципального задания.
Графы 5 и 8 (к проекту бюджета - ожидаемые показатели по исполнению муниципального задания; к проекту постановления - из отчета об исполнении муниципального задания за текущий год).
Графы 6 и 9 (к проекту бюджета - проект муниципального задания; к проекту постановления - утвержденное муниципальное задание).
Приложение 3
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 3
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и муниципальных
бюджетных учреждений
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Поступления
Выплаты
Средняя численность работников
Фонд начисленной заработной платы
Среднемесячная заработная плата работников
Всего
в том числе:
в том числе:
Всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
субсидии на осуществление капитальных вложений
от оказания платных услуг
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
прочие
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
субсидии на осуществление капитальных вложений
использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период
за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
бюджетные средства
приносящая доход деятельность
в рамках программ
бюджет городского округа
областной и федеральный бюджеты
1
2
3
4
5 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23
18
19
20
21
22
23
24
25
26 = гр. 25 / гр. 24 / 12
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование учреждения/группы учреждений
1.1
фактические показатели за предыдущий год
1.2
ожидаемые показатели за текущий год
1.3
плановые показатели на очередной финансовый год
ИТОГО по отрасли:
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
Исполнитель, телефон
Примечание:
Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год.
Графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования.
Графа 9 - средства, полученные учреждением на выполнение муниципального задания.
Графа 18 - оплачено учреждением по исполнению муниципального задания.
Графа 24 "Средняя численность работников" (организации за какой-либо период) включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Графа 25 "Фонд начисленной заработной платы" включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда.
Приложение 4
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 4
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности
муниципальных казенных учреждений
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Расходы казенных учреждений
Средняя численность работников
Фонд оплаты труда из всех источников финансирования
Среднемесячная заработная плата работников
Всего
бюджетные ассигнования на содержание учреждения
расходы на программные мероприятия
прочие
средства бюджета городского округа
субвенции областного бюджета
1
2
3 = 4 + 5 + 6 + 7
4
5
6
7
8
9
10
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование учреждения
1.1
фактические показатели за предыдущий год
1.2
ожидаемые показатели за текущий год
1.3
плановые показатели на очередной финансовый год
ИТОГО по отрасли:
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
Исполнитель, телефон
Примечание:
Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год.
Графа 8 "Средняя численность работников" (организации за какой-либо период) включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Графа 9 "Фонд оплаты труда" включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда.
Приложение 5
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 5
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа
Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Справочно
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
из них:
Уставный фонд
Чистые активы
Среднемесячная численность работников
Фонд оплаты труда, без начислений
Средняя зарплата работников
Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
по основной деятельности
по прочим платным услугам (работам)
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
на начало периода
на конец периода
коэффициент износа
доля основных средств в общей сумме активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование предприятия
1.1
фактические показатели за предыдущий год
1.2
ожидаемые показатели за текущий год
1.3
плановые показатели на очередной финансовый год
ИТОГО по отрасли:
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
Исполнитель, телефон
Приложение 6
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 6
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности
открытых акционерных обществ, часть акций которых находится
в муниципальной собственности городского округа Тольятти
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа
Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа
Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества
Справочно
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
из них:
Уставный капитал
Муниципальный пакет акций
Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %
Чистые активы
Среднесписочная численность
Фонд оплаты труда
Среднемесячная зарплата работников
Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
на начало периода
на конец периода
коэффициент износа
доля основных средств в общей сумме активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование открытого акционерного общества
1.1
фактические показатели за предыдущий год
1.2
ожидаемые показатели за текущий год
1.3
плановые показатели на очередной финансовый год
ИТОГО по отрасли:
фактические показатели за предыдущий год
ожидаемые показатели за текущий год
плановые показатели на очередной финансовый год
Исполнитель, телефон
Приложение 7
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 7
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях предоставления муниципальных услуг
(работ) за 20_____ год
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Ед. изм.
Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении
Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)
Примечание
плановый показатель утвержденный
плановый показатель уточненный
фактический показатель за отчетный период
выполнение в %
плановый показатель утвержденный
плановый показатель уточненный
фактический показатель за отчетный период
выполнение в %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
ИТОГО по отрасли
сумма
сумма
сумма
Исполнитель, телефон
Примечание:
В графе 2 услуги, работы разделить по видам учреждений (школы, дет. сады либо наименование учреждения - при необходимости).
В графе 2 отражаются все услуги, работы, утвержденные в Плане развития.
В графах 4 и 8 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития.
В графах 7 и 11 "выполнение в %" - отношение фактического показателя к плановому показателю уточненному.
В графе 9 "плановый показатель уточненный" - из утвержденного муниципального задания (с учетом последних изменений).
В графах 6 и 10 "фактический показатель за отчетный период" - из отчета об исполнении муниципального задания (без учета остатков прошлого периода).
В графе 12 "Примечание" описать причину отклонения фактического показателя от планового показателя уточненного.
Строка "Итого по отрасли": сумма по графе 8 должна соответствовать сумме по графе 9 приложения 2 утвержденного Плана развития.
Приложение 8
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 8
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и муниципальных
бюджетных учреждений за 20_____ год
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Поступления
Выплаты
Средняя численность работников
Фонд начисленной заработной платы
Среднемесячная заработная плата работников
Всего
в том числе:
в том числе:
Всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
субсидии на осуществление капитальных вложений
от оказания платных услуг
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
прочие
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
субсидии на осуществление капитальных вложений
использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период
за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
бюджетные средства
приносящая доход деятельность
в рамках программ
бюджет городского округа
областной и федеральный бюджеты
1
2
3
4
5 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23
18
19
20
21
22
23
24
25
26 = гр. 25 / гр. 24 / 12
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование учреждения/группы учреждений
1.1
плановый показатель утвержденный <*>
1.2
плановый показатель уточненный <**>
1.3
фактический показатель за отчетный период
ИТОГО по отрасли:
плановый показатель утвержденный
плановый показатель уточненный
фактический показатель за отчетный период
Исполнитель, телефон
Примечание:
<*> Строка 1.1 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития.
<**> Строка 1.2 "плановый показатель уточненный" - из утвержденного муниципального задания (с учетом последних изменений).
Графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования.
Графа 24 "Средняя численность работников" (организации за какой-либо период) включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Графа 25 "Фонд начисленной заработной платы" включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда.
Приложение 9
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 9
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности муниципальных
казенных учреждений за 20_____ год
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Расходы казенных учреждений
Средняя численность работников
Фонд оплаты труда из всех источников финансирования
Среднемесячная заработная плата работников
Всего
бюджетные ассигнования на содержание учреждения
расходы на программные мероприятия
прочие
средства бюджета городского округа
субвенции областного бюджета
1
2
3 = 4 + 5 + 6 + 7
4
5
6
7
8
9
10
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование учреждения
1.1
плановый показатель утвержденный <*>
1.2
плановый показатель уточненный <**>
1.3
фактический показатель за отчетный период
ИТОГО по отрасли:
плановый показатель утвержденный
плановый показатель уточненный
фактический показатель за отчетный период
Исполнитель, телефон
Примечание:
<*> Строка 1.1 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития.
<**> Строка 1.2 "плановый показатель уточненный" - с учетом последних изменений.
Графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования.
Графа 8 "Средняя численность работников" (организации за какой-либо период) включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Графа 9 "Фонд начисленной заработной платы" включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда.
Приложение 10
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 10
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий за 20_____ год
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа
Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Справочно
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
из них:
Уставный фонд
Чистые активы
Среднемесячная численность работников
Фонд оплаты труда
Средняя зарплата работников
Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
по основной деятельности
по прочим платным услугам (работам)
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
на начало периода
на конец периода
коэффициент износа
доля основных средств в общей сумме активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование предприятия
1.1
фактический показатель за предыдущий период
1.2
плановый показатель утвержденный <*>
1.3
плановый показатель уточненный <**>
1.4
фактический показатель за отчетный период
ИТОГО по отрасли:
1.1
фактический показатель за предыдущий период
1.2
плановый показатель утвержденный
1.3
плановый показатель уточненный
1.4
фактический показатель за отчетный период
Исполнитель, телефон
Примечание:
<*> плановый показатель по утвержденному плану развития на год.
<**> плановый показатель, уточненный в Плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату.
Приложение 11
к Постановлению
от 17 сентября 2014 г. № 3469-п/1
Приложение 11
к Порядку
разработки и формирования плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности
открытых акционерных обществ, часть акций которых находится
в муниципальной собственности городского округа
Тольятти за 20_____ год
/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа
Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа
Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества
Справочно
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
из них:
Уставный капитал
Муниципальный пакет акций
Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %
Чистые активы
Среднесписочная численность
Фонд оплаты труда
Среднемесячная зарплата работников
Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
по основной деятельности
по прочим услугам (работам)
от сдачи имущества в аренду
от продажи имущества
на начало периода
на конец периода
коэффициент износа
доля основных средств в общей сумме активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ
1
Наименование открытого акционерного общества
1.1
фактический показатель за предыдущий период
1.2
плановый показатель утвержденный <*>
1.3
фактический показатель за отчетный период
ИТОГО по отрасли:
1.1
фактический показатель за предыдущий период
1.2
плановый показатель утвержденный
1.3
фактический показатель за отчетный период
Исполнитель, телефон
Примечание:
<*> Плановый показатель по утвержденному плану развития на год.
------------------------------------------------------------------